{"id":32146,"date":"2017-04-03T10:39:37","date_gmt":"2017-04-03T10:39:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alcatic.com\/?p=3818"},"modified":"2017-04-03T10:39:37","modified_gmt":"2017-04-03T10:39:37","slug":"elaborar-impuesto-sociedades-contaplus-flex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alcatic.com\/2022\/2017\/04\/03\/elaborar-impuesto-sociedades-contaplus-flex\/","title":{"rendered":"Como elaborar el Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section bb_built=\u00bb1&#8243; admin_label=\u00bbsection\u00bb][et_pb_row admin_label=\u00bbrow\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4&#8243;][et_pb_text admin_label=\u00bbTexto\u00bb background_layout=\u00bblight\u00bb text_orientation=\u00bbleft\u00bb use_border_color=\u00bboff\u00bb border_color=\u00bb#ffffff\u00bb border_style=\u00bbsolid\u00bb]<\/p>\n<p>Para elaborar el Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex debemos disponer del M\u00f3dulo del Impuesto de Sociedades en la aplicaci\u00f3n. Este m\u00f3dulo est\u00e1 disponible tanto para ContaPlus \u00c9lite Flex como para ContaPlus Profesional Flex. Este modulo es necesario para generar el archivo .XML que ser\u00e1 necesario para generar el impuesto.<\/p>\n<p>El tipo de Plan Contable que ha de tener nuestra empresa para poder acceder a la opci\u00f3n del Impuesto de Sociedades en ContaPlus\u00a0Flex es el \u00a0Plan General Contable Normal, Abreviado o Pymes.<\/p>\n<p>Si la empresa tuviera\u00a0 Plan General Contable Personalizado visualizaremos la opci\u00f3n en el men\u00fa para generar el fichero .XML, pero al intentar generarlo aparecera\u00a0un mensaje de \u201cAtenci\u00f3n\u201d y no permitir\u00e1 generar el mismo.<\/p>\n<h4>Generar el fichero .XML<\/h4>\n<p>Teniendo en cuenta esos requisitos, para generar el fichero .XML hay que ejecutar los siguientes pasos:<\/p>\n<ul>\n<li>Primero: Se accede a <em>EmpresaEmpresas<\/em> y se modifica la empresa en la\u00a0pesta\u00f1a Balances. Hay que rellenar las fechas contables a las que van referidas las cuentas.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3819\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/1-8.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"544\" height=\"251\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3820\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/2-8.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"910\" height=\"695\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>Accederemos a Informes y ModelosFinancierosCuenta de P\u00e9rdidas y Ganancias y en la pesta\u00f1a Oficial marcaremos Telem\u00e1tica o Imprimir PDF.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3821\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/3-8.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"1085\" height=\"309\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3822\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/4-8.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"511\" height=\"573\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Segundo: se accede a <em>Informes y ModelosFinancierosBalance de Situaci\u00f3n<\/em> y en la <em>pesta\u00f1a Oficial<\/em>\u00a0se selecciona\u00a0<em>Telem\u00e1tica o Imprimir PDF.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3823\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/5-8.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"1079\" height=\"307\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3822\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/4-8.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"511\" height=\"573\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Tercero en\u00a0el men\u00fa de <em>Cuentas AnualesECPN<\/em>, marcaremos <em>Oficial Telem\u00e1tica o PDF.<\/em>\u00a0 Aqu\u00ed se debe\u00a0recalcular y se hara r el reparto correspondiente en el caso de que se tengan importes pendientes de repartir.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3825\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/7-6.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"437\" height=\"228\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3827\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/9-6.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"542\" height=\"423\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Una vez generada la informaci\u00f3n en formato Oficial de la cuenta de p\u00e9rdidas y ganancias, balance de situaci\u00f3n y Estado de cambios del patrimonio neto se accede\u00a0a <em>Informes y ModelosModelos OficialesISXML datos contables<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3828\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/10-6.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"1116\" height=\"306\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3829\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/11-6.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"527\" height=\"211\" \/><\/p>\n<p>En esta ventana tendremos se\u00a0indica la ruta donde \u00a0se \u00a0generara el fichero XML con la informaci\u00f3n de ContaPlus.Hay que tener en cuenta, antes de seleccionar, que el fichero XML que genera ContaPlus contiene la informaci\u00f3n de la \u00faltima vez que se gener\u00f3 el formato oficial del balance de situaci\u00f3n, la cuenta de p\u00e9rdidas y ganancias y el Estado de Cambios del Patrimonio Neto.<\/p>\n<p>Una vez acalarado se \u00a0establece la ruta donde \u00a0se nos genera el fichero XML que posteriormente servir\u00e1 para importar en el Modelo 200 de la Agencia Tributaria, por ejemplo, C:Impuesto SociedadesIS.XML.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3830\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/12-6.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"528\" height=\"211\" \/><\/p>\n<p>Al aceptar aparece\u00a0el siguiente mensaje:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3831\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/13-6.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"498\" height=\"217\" \/><\/p>\n<p>Esta confirmaci\u00f3n deja presente\u00a0la posibilidad de realizar el desglose en el caso de que sea necesario antes de generar el fichero. En el caso de querer el desglose se seleccionara \u00abSI\u00bb , o bien si eligir\u00e1\u00a0 \u00abNo\u00bb si el fichero generado no se quiere que contemple dicho desglose. Esto conlleva que se deber\u00e1 realizar una vez se importe el fichero .XML generado por ContaPlus Flex.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3832\" src=\"http:\/\/www.alcatic.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/14-5.jpg\" alt=\"Impuesto de Sociedades con ContaPlus Flex\" width=\"1026\" height=\"622\" \/><\/p>\n<p>Esta ventana \u00a0muestra las distintas opciones\u00a0en las que puede darse el caso que haya que realizar un mayor desglose. No tiene que aparecer importes en todas las casillas, ya que esos datos depende de los \u00a0introducidos en la contabilidad de nuestra empresa.<\/p>\n<p>Si corresponde se realizar\u00e1 el reparto y al seleccionar \u00abAceptar\u00bb se generar\u00e1 el fichero .XML en la ruta indicada.<\/p>\n<p>Este fichero XML ser\u00e1 el que se debe adjunta al programa de ayuda del Impuesto de Sociedades de la Agencia Tributaria, el cual le ayudar\u00e1 a cumplimentar parte de la informaci\u00f3n que le solicita dicho modelo, reduciendo el tiempo de introducci\u00f3n de dicha informaci\u00f3n en el Modelo 200.<\/p>\n<p>Como dato informativo recordamos que\u00a0 el plazo de presentaci\u00f3n del Impuesto de Sociedades es dentro de los 25 d\u00edas siguientes a los seis meses posteriores a la conclusi\u00f3n del periodo fiscal o contable<\/p>\n<p>No obstante, no todas las empresas deber\u00e1n realizar la presentaci\u00f3n en las mismas fechas ya que el periodo fiscal no tiene por qu\u00e9 coincidir con el a\u00f1o natural.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para elaborar el Impuesto de Sociedades con 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